增值税专用发票冲红流程共两个部分，一是开具信息表，二是根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。那么，认证的增值税专用发票的冲红流程是什么？下面是早鸽网顾问准备的相关内容，希望对你有所帮助。 

增值税专用发票认证的冲红流程

增值税专用发票红字信息表（购方已认证或认证不通过由购买方填开）。 

1.进入开票软件——“发票管理”模块——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开” 。

2.发票已经核对认证，买方需要出具红字信息表，选择“已经扣除”来选择发票类型，不需要填写相应的蓝色发票代码和发票编号，点击确定即可进入填写页面。

3.进入《开具红字增值税专用发票信息表》填写界面，准确填写蓝色发票信息。

注意：“数量、金额”必须为负数， “数量”填写一个负数后，“单价”填写都是正数，则“金额”会自动换算为负数；若没有“数量”，则无需填写“单价”，直接在“金额”栏填写负数。

4.完成后，点击打印完成发行。 根据实际需要选择是否打印信息表（可使用A4纸打印）。

5.点击“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选择红字信息表，点击“上传”，等待“信息表说明”显示“已批准”，“信息表编号”生成后，即可发出红字发票。